Dátum splatnosti 11.1.2022
Dátum platby 28.12.2021
Dátum evidencie 28.12.2021
Faktúra za –
Suma s DPH 223,61 €
Dodávateľ / Partner Milan Kapajčík
Prílohy: Žiadne prílohy.
Potraviny – školská jedáleň
Povinné zverejňovanie
Archív dokumentov uverejnených obcou Nová Polhora.
Nadpis
Suma s DPH
Zverejnené
Dátum splatnosti 7.1.2022
Dátum platby 27.12.2021
Dátum evidencie 27.12.2021
Faktúra za Contract
Suma s DPH 89,59 €
Dodávateľ / Partner Slovak Telekom a. s.
Prílohy: Žiadne prílohy.
Služby mobilnej siete
Dátum splatnosti 5.1.2022
Dátum platby 22.12.2021
Dátum evidencie 22.12.2021
Faktúra za Objednávku
Suma s DPH 120,20 €
Dodávateľ / Partner Peritech s. r. o.
Prílohy: Žiadne prílohy.
Respirátory, dezinfekcia MŠ
Dátum splatnosti 23.12.2021
Dátum platby 22.12.2021
Dátum evidencie 22.12.2021
Faktúra za Objednávku
Suma s DPH 52,60 €
Dodávateľ / Partner Guľaš Jaroslav - EKOCHLAD
Prílohy: Žiadne prílohy.
Oprava sporáka ŠJ
Dátum splatnosti 28.12.2021
Dátum platby 22.12.2021
Dátum evidencie 20.12.2021
Faktúra za Objednávku
Suma s DPH 29,77 €
Dodávateľ / Partner Vladimír JÁNOŠ - REHAP
Prílohy: Žiadne prílohy.
Revízia hasiacich prístrojov MŠ
Faktúra 2021/332
ID: PFA/2021/332 Detail: Revízia hasiacich prístrojov OcÚ, PZ, KD, Bytové domy
202,21 €
22.12.2021
Dátum splatnosti 28.12.2021
Dátum platby 22.12.2021
Dátum evidencie 20.12.2021
Faktúra za Objednávku
Suma s DPH 202,21 €
Dodávateľ / Partner Vladimír JÁNOŠ - REHAP
Prílohy: Žiadne prílohy.
Revízia hasiacich prístrojov OcÚ, PZ, KD, Bytové domy
Dátum splatnosti 12.1.2022
Dátum platby 22.12.2021
Dátum evidencie 17.12.2021
Faktúra za Contract
Suma s DPH 536,10 €
Dodávateľ / Partner KOSIT a. s.
Prílohy: Žiadne prílohy.
Odvoz odpadu 11/2021
Faktúra 2021/330
ID: PFA/2021/330 Detail: Služby v oblasti verejného obstarávania
454,00 €
17.12.2021
Dátum splatnosti 2.1.2022
Dátum platby 17.12.2021
Dátum evidencie 17.12.2021
Faktúra za Contract
Suma s DPH 454,00 €
Dodávateľ / Partner Ing. Oľga Onderíková Mikulíková
Prílohy: Žiadne prílohy.
Služby v oblasti verejného obstarávania
Dátum splatnosti 30.12.2021
Dátum platby 17.12.2021
Dátum evidencie 17.12.2021
Faktúra za Objednávku
Suma s DPH 20,90 €
Dodávateľ / Partner NOMIland s. r. o.
Prílohy: Žiadne prílohy.
Didaktické pomôcky pre predškolákov MŠ
Faktúra 2021/328
ID: PFA/2021/328 Detail: Didaktické pomôcky pre predškolákov MŠ
1 901,90 €
17.12.2021
Dátum splatnosti 24.12.2021
Dátum platby 17.12.2021
Dátum evidencie 14.12.2021
Faktúra za Objednávku
Suma s DPH 1 901,90 €
Dodávateľ / Partner NOMIland s. r. o.
Prílohy: Žiadne prílohy.
Didaktické pomôcky pre predškolákov MŠ
Faktúra 2021/324
ID: PFA/2021/324 Detail: Spotreba elektrickej energie TJ 11/2021
625,56 €
15.12.2021
Dátum splatnosti 21.12.2021
Dátum platby 15.12.2021
Dátum evidencie 10.12.2021
Faktúra za Contract
Suma s DPH 625,56 €
Dodávateľ / Partner VSE a. s.
Prílohy: Žiadne prílohy.
Spotreba elektrickej energie TJ 11/2021
Faktúra 2021/323
ID: PFA/2021/323 Detail: Spotreba elektrickej energie KD 11/2021
40,40 €
15.12.2021
Dátum splatnosti 21.12.2021
Dátum platby 15.12.2021
Dátum evidencie 10.12.2021
Faktúra za Contract
Suma s DPH 40,40 €
Dodávateľ / Partner VSE a. s.
Prílohy: Žiadne prílohy.
Spotreba elektrickej energie KD 11/2021