Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Nová Polhora.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Faktúra 2021/337

ID: PFA/2021/337  Detail: Potraviny – školská jedáleň

223,61 €

28.12.2021

Dátum splatnosti 11.1.2022

Dátum platby 28.12.2021

Dátum evidencie 28.12.2021

Faktúra za

Suma s DPH 223,61 €

Dodávateľ / Partner Milan Kapajčík

Prílohy: Žiadne prílohy.

Potraviny – školská jedáleň

Faktúra 2021/336

ID: PFA/2021/336  Detail: Služby mobilnej siete

89,59 €

27.12.2021

Dátum splatnosti 7.1.2022

Dátum platby 27.12.2021

Dátum evidencie 27.12.2021

Faktúra za Contract

Suma s DPH 89,59 €

Dodávateľ / Partner Slovak Telekom a. s.

Prílohy: Žiadne prílohy.

Služby mobilnej siete

Faktúra 2021/335

ID: PFA/2021/335  Detail: Respirátory, dezinfekcia MŠ

120,20 €

22.12.2021

Dátum splatnosti 5.1.2022

Dátum platby 22.12.2021

Dátum evidencie 22.12.2021

Faktúra za Objednávku

Suma s DPH 120,20 €

Dodávateľ / Partner Peritech s. r. o.

Prílohy: Žiadne prílohy.

Respirátory, dezinfekcia MŠ

Faktúra 2021/334

ID: PFA/2021/334  Detail: Oprava sporáka ŠJ

52,60 €

22.12.2021

Dátum splatnosti 23.12.2021

Dátum platby 22.12.2021

Dátum evidencie 22.12.2021

Faktúra za Objednávku

Suma s DPH 52,60 €

Dodávateľ / Partner Guľaš Jaroslav - EKOCHLAD

Prílohy: Žiadne prílohy.

Oprava sporáka ŠJ

Faktúra 2021/333

ID: PFA/2021/333  Detail: Revízia hasiacich prístrojov MŠ

29,77 €

22.12.2021

Dátum splatnosti 28.12.2021

Dátum platby 22.12.2021

Dátum evidencie 20.12.2021

Faktúra za Objednávku

Suma s DPH 29,77 €

Dodávateľ / Partner Vladimír JÁNOŠ - REHAP

Prílohy: Žiadne prílohy.

Revízia hasiacich prístrojov MŠ

Faktúra 2021/332

ID: PFA/2021/332  Detail: Revízia hasiacich prístrojov OcÚ, PZ, KD, Bytové domy

202,21 €

22.12.2021

Dátum splatnosti 28.12.2021

Dátum platby 22.12.2021

Dátum evidencie 20.12.2021

Faktúra za Objednávku

Suma s DPH 202,21 €

Dodávateľ / Partner Vladimír JÁNOŠ - REHAP

Prílohy: Žiadne prílohy.

Revízia hasiacich prístrojov OcÚ, PZ, KD, Bytové domy

Faktúra 2021/331

ID: PFA/2021/331  Detail: Odvoz odpadu 11/2021

536,10 €

22.12.2021

Dátum splatnosti 12.1.2022

Dátum platby 22.12.2021

Dátum evidencie 17.12.2021

Faktúra za Contract

Suma s DPH 536,10 €

Dodávateľ / Partner KOSIT a. s.

Prílohy: Žiadne prílohy.

Odvoz odpadu 11/2021

Faktúra 2021/330

ID: PFA/2021/330  Detail: Služby v oblasti verejného obstarávania

454,00 €

17.12.2021

Dátum splatnosti 2.1.2022

Dátum platby 17.12.2021

Dátum evidencie 17.12.2021

Faktúra za Contract

Suma s DPH 454,00 €

Dodávateľ / Partner Ing. Oľga Onderíková Mikulíková

Prílohy: Žiadne prílohy.

Služby v oblasti verejného obstarávania

Faktúra 2021/329

ID: PFA/2021/329  Detail: Didaktické pomôcky pre predškolákov MŠ

20,90 €

17.12.2021

Dátum splatnosti 30.12.2021

Dátum platby 17.12.2021

Dátum evidencie 17.12.2021

Faktúra za Objednávku

Suma s DPH 20,90 €

Dodávateľ / Partner NOMIland s. r. o.

Prílohy: Žiadne prílohy.

Didaktické pomôcky pre predškolákov MŠ

Faktúra 2021/328

ID: PFA/2021/328  Detail: Didaktické pomôcky pre predškolákov MŠ

1 901,90 €

17.12.2021

Dátum splatnosti 24.12.2021

Dátum platby 17.12.2021

Dátum evidencie 14.12.2021

Faktúra za Objednávku

Suma s DPH 1 901,90 €

Dodávateľ / Partner NOMIland s. r. o.

Prílohy: Žiadne prílohy.

Didaktické pomôcky pre predškolákov MŠ

Faktúra 2021/324

ID: PFA/2021/324  Detail: Spotreba elektrickej energie TJ 11/2021

625,56 €

15.12.2021

Dátum splatnosti 21.12.2021

Dátum platby 15.12.2021

Dátum evidencie 10.12.2021

Faktúra za Contract

Suma s DPH 625,56 €

Dodávateľ / Partner VSE a. s.

Prílohy: Žiadne prílohy.

Spotreba elektrickej energie TJ 11/2021

Faktúra 2021/323

ID: PFA/2021/323  Detail: Spotreba elektrickej energie KD 11/2021

40,40 €

15.12.2021

Dátum splatnosti 21.12.2021

Dátum platby 15.12.2021

Dátum evidencie 10.12.2021

Faktúra za Contract

Suma s DPH 40,40 €

Dodávateľ / Partner VSE a. s.

Prílohy: Žiadne prílohy.

Spotreba elektrickej energie KD 11/2021