Dátum splatnosti 17.1.2022
Dátum platby 11.1.2022
Dátum evidencie 10.1.2022
Faktúra za Objednávku
Suma s DPH 153,38 €
Dodávateľ / Partner Iveta Sokolová - OPTIMA
Prílohy: Žiadne prílohy.
Kancelárske potreby
Povinné zverejňovanie
Archív dokumentov uverejnených obcou Nová Polhora.
Nadpis
Suma s DPH
Zverejnené
Faktúra 2021/344
ID: PFA/2021/344 Detail: Technologický servis ČOV 12 b.j. – 12/2021
84,00 €
10.1.2022
Dátum splatnosti 14.1.2022
Dátum platby 10.1.2022
Dátum evidencie 7.1.2022
Faktúra za Contract
Suma s DPH 84,00 €
Dodávateľ / Partner Štefan Vaško - ES
Prílohy: Žiadne prílohy.
Technologický servis ČOV 12 b.j. – 12/2021
Dátum splatnosti 14.1.2022
Dátum platby 10.1.2022
Dátum evidencie 7.1.2022
Faktúra za Contract
Suma s DPH 24,08 €
Dodávateľ / Partner eurobus a. s.
Prílohy: Žiadne prílohy.
Dotácia dopravy za 12/2021
Dátum splatnosti 18.1.2022
Dátum platby 10.1.2022
Dátum evidencie 7.1.2022
Faktúra za Contract
Suma s DPH 47,38 €
Dodávateľ / Partner Slovak Telekom a. s.
Prílohy: Žiadne prílohy.
Služby pevnej siete
Dátum splatnosti 7.1.2022
Dátum platby 10.1.2022
Dátum evidencie 7.1.2022
Faktúra za Contract
Suma s DPH 37,94 €
Dodávateľ / Partner Iveta Sokolová - OPTIMA
Prílohy: Žiadne prílohy.
Servisný poplatok – kópie 12/2021
Dátum splatnosti 15.1.2022
Dátum platby 10.1.2022
Dátum evidencie 7.1.2022
Faktúra za Contract
Suma s DPH 75,00 €
Dodávateľ / Partner Obec Beniakovce, Spoločný obecný úrad Beniakovce
Prílohy: Žiadne prílohy.
Spracovanie miezd za 12/2021
Faktúra 2022/003
ID: PFA/2022/003 Detail: Umiestnenie zbernej nádoby a vývoz textilu – r. 2022
120,00 €
4.1.2022
Dátum splatnosti 20.1.2022
Dátum platby 4.1.2022
Dátum evidencie 4.1.2022
Faktúra za Contract
Suma s DPH 120,00 €
Dodávateľ / Partner MMPR s. r. o.
Prílohy: Žiadne prílohy.
Umiestnenie zbernej nádoby a vývoz textilu – r. 2022
Dátum splatnosti 14.1.2022
Dátum platby 4.1.2022
Dátum evidencie 4.1.2022
Faktúra za Contract
Suma s DPH 33,60 €
Dodávateľ / Partner TOPSET Solutions s. r. o.
Prílohy: Žiadne prílohy.
Aktualizácia programov na CD – 2021
Záväzok 2021/001
ID: ZÁV/2021/001 Detail: Predpis platby za spotrebu el. energie TJ 12/2021
220,00 €
3.1.2022
Dátum splatnosti 5.1.2022
Dátum platby 3.1.2022
Dátum evidencie 31.12.2021
Faktúra za Contract
Suma s DPH 220,00 €
Dodávateľ / Partner VSE a. s.
Prílohy: Žiadne prílohy.
Predpis platby za spotrebu el. energie TJ 12/2021
Dátum splatnosti 18.1.2022
Dátum platby 3.1.2022
Dátum evidencie 3.1.2022
Faktúra za Contract
Suma s DPH 513,00 €
Dodávateľ / Partner Obec Beniakovce - Spoločný úrad Beniakovce
Prílohy: Žiadne prílohy.
Vložné 1/2022
Dátum splatnosti 8.1.2022
Dátum platby 3.1.2022
Dátum evidencie 3.1.2022
Faktúra za Contract
Suma s DPH 42,00 €
Dodávateľ / Partner osobnyudaj.sk s. r. o.
Prílohy: Žiadne prílohy.
Výkon zodpovednej osoby za 01/2022
Dátum splatnosti 21.1.2022
Dátum platby 3.1.2022
Dátum evidencie 30.12.2021
Faktúra za Contract
Suma s DPH 66,23 €
Dodávateľ / Partner Prima banka Slovensko, a. s.
Prílohy: Žiadne prílohy.
Bankové poplatky za rok 2021