Archív dokumentov uverejnených obcou Nová Polhora.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra PFA/2025/032
ID: PFA/2025/032 – INISOFT
40,59 €
13.2.2025
1.3.2025
Dátum vystavenia 13.2.2025
Dátum splatnosti 27.2.2025
Dátum platby 13.2.2025
Dátum evidencie 13.2.2025
Suma s DPH 40,59 €
Objednávateľ Obec Nová Polhora
Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44
Objednávateľ - IČO 00324540
Dodávateľ INISOFT, s. r. o. Kapitulská 8 974 01 Banská Bystrica
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 45234469
Prílohy –
Popis
Softvér ENVITA – Evidencia odpadov – servisná podpora
Faktúra PFA/2025/031
ID: PFA/2025/031 – Up Déjeuner
–
5.2.2025
1.3.2025
Dátum vystavenia 6.2.2025
Dátum splatnosti 5.2.2025
Dátum platby 4.2.2025
Dátum evidencie 5.2.2025
Suma s DPH –
Objednávateľ Obec Nová Polhora
Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44
Objednávateľ - IČO 00324540
Dodávateľ Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 53528654
Prílohy –
Popis
Stravné OcÚ za 02/2025
Faktúra PFA/2025/030
ID: PFA/2025/030 – ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov
24,60 €
31.1.2025
1.3.2025
Dátum vystavenia 6.2.2025
Dátum splatnosti 20.2.2025
Dátum platby 10.2.2025
Dátum evidencie 31.1.2025
Suma s DPH 24,60 €
Objednávateľ Obec Nová Polhora
Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44
Objednávateľ - IČO 00324540
Dodávateľ ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 46754768
Prílohy –
Popis
Zber a odvoz odpadu – kuchynský odpad MŠ 01/2025
Faktúra PFA/2025/029
ID: PFA/2025/029 – Štefan Vaško - ES Udenárska 9 080 01 Prešov
86,10 €
31.1.2025
1.3.2025
Dátum vystavenia 1.2.2025
Dátum splatnosti 14.2.2025
Dátum platby 10.2.2025
Dátum evidencie 31.1.2025
Suma s DPH 86,10 €
Objednávateľ Obec Nová Polhora
Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44
Objednávateľ - IČO 00324540
Dodávateľ Štefan Vaško - ES Udenárska 9 080 01 Prešov
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 41064992
Prílohy –
Popis
Technologický servis a obsluha ČOV 12 b.j. – 01/2025
Faktúra PFA/2025/028
ID: PFA/2025/028 – Štefan Vaško - ES Udenárska 9 080 01 Prešov
98,40 €
31.1.2025
1.3.2025
Dátum vystavenia 2.2.2025
Dátum splatnosti 14.2.2025
Dátum platby 10.2.2025
Dátum evidencie 31.1.2025
Suma s DPH 98,40 €
Objednávateľ Obec Nová Polhora
Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44
Objednávateľ - IČO 00324540
Dodávateľ Štefan Vaško - ES Udenárska 9 080 01 Prešov
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 41064992
Prílohy –
Popis
Technologický servis a obsluha ČOV Alfa, Beta – 01/2025
Faktúra PFA/2025/027
ID: PFA/2025/027 – SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava
44,28 €
4.2.2025
1.3.2025
Dátum vystavenia 4.2.2025
Dátum splatnosti 25.2.2025
Dátum platby 5.2.2025
Dátum evidencie 4.2.2025
Suma s DPH 44,28 €
Objednávateľ Obec Nová Polhora
Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44
Objednávateľ - IČO 00324540
Dodávateľ SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 17310558
Prílohy –
Popis
Slovgram 2025
Faktúra PFA/2025/026
ID: PFA/2025/026 – TOPSET Solutions
61,50 €
3.2.2025
1.3.2025
Dátum vystavenia 4.2.2025
Dátum splatnosti 14.2.2025
Dátum platby 5.2.2025
Dátum evidencie 3.2.2025
Suma s DPH 61,50 €
Objednávateľ Obec Nová Polhora
Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44
Objednávateľ - IČO 00324540
Dodávateľ TOPSET Solutions, s. r. o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 46919805
Prílohy –
Popis
Aplikačný program WinCITY Cloud Účtovníctvo – školenie
Faktúra PFA/2025/025
ID: PFA/2025/025 – IVETA SOKOLOVÁ - OPTIMA Tokajícka 4 040 22 Košice
159,78 €
31.1.2025
1.3.2025
Dátum vystavenia 3.2.2025
Dátum splatnosti 10.2.2025
Dátum platby 5.2.2025
Dátum evidencie 31.1.2025
Suma s DPH 159,78 €
Objednávateľ Obec Nová Polhora
Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44
Objednávateľ - IČO 00324540
Dodávateľ IVETA SOKOLOVÁ - OPTIMA Tokajícka 4 040 22 Košice
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 33634319
Prílohy –
Popis
Servisný poplatok – kópie 01/2025
Faktúra PFA/2025/024
ID: PFA/2025/024 – VSE
115,00 €
28.2.2025
1.3.2025
Dátum vystavenia 1.2.2025
Dátum splatnosti 17.2.2025
Dátum platby 5.2.2025
Dátum evidencie 28.2.2025
Suma s DPH 115,00 €
Objednávateľ Obec Nová Polhora
Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44
Objednávateľ - IČO 00324540
Dodávateľ VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 Košice
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Popis
Spotreba EE 12 b.j. – 02/2025
Faktúra PFA/2025/023
ID: PFA/2025/023 – VSE
180,00 €
28.2.2025
1.3.2025
Dátum vystavenia 1.2.2025
Dátum splatnosti 17.2.2025
Dátum platby 5.2.2025
Dátum evidencie 28.2.2025
Suma s DPH 180,00 €
Objednávateľ Obec Nová Polhora
Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44
Objednávateľ - IČO 00324540
Dodávateľ VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 Košice
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Popis
Spotreba EE VO – 02/2025
Faktúra PFA/2025/022
ID: PFA/2025/022 – VSE
25,00 €
28.2.2025
1.3.2025
Dátum vystavenia 1.2.2025
Dátum splatnosti 17.2.2025
Dátum platby 5.2.2025
Dátum evidencie 28.2.2025
Suma s DPH 25,00 €
Objednávateľ Obec Nová Polhora
Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44
Objednávateľ - IČO 00324540
Dodávateľ VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 Košice
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Popis
Spotreba EE PO – 02/2025
Faktúra PFA/2025/021
ID: PFA/2025/021 – Slovak Telekom
22,89 €
31.1.2025
1.3.2025
Dátum vystavenia 1.2.2025
Dátum splatnosti 18.2.2025
Dátum platby 5.2.2025
Dátum evidencie 31.1.2025
Suma s DPH 22,89 €
Objednávateľ Obec Nová Polhora
Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44
Objednávateľ - IČO 00324540
Dodávateľ Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
Služby pevnej siete a mobilnej siete
