Archív dokumentov uverejnených obcou Nová Polhora.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra PFA/2025/044
ID: PFA/2025/044 – Up Déjeuner
–
26.2.2025
1.3.2025
Dátum vystavenia 27.2.2025
Dátum splatnosti 26.2.2025
Dátum platby 25.2.2025
Dátum evidencie 26.2.2025
Suma s DPH –
Objednávateľ Obec Nová Polhora
Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44
Objednávateľ - IČO 00324540
Dodávateľ Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 53528654
Prílohy –
Popis
Stravné MŠ za 02/2025
Faktúra PFA/2025/043
ID: PFA/2025/043 – Up Déjeuner
143,87 €
25.2.2025
1.3.2025
Dátum vystavenia 25.2.2025
Dátum splatnosti 11.3.2025
Dátum platby 25.2.2025
Dátum evidencie 25.2.2025
Suma s DPH 143,87 €
Objednávateľ Obec Nová Polhora
Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44
Objednávateľ - IČO 00324540
Dodávateľ Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 53528654
Prílohy –
Popis
Stravné MŠ za 02/2025 – záloha
Faktúra PFA/2025/042
ID: PFA/2025/042 – Slovak Telekom
97,70 €
21.2.2025
1.3.2025
Dátum vystavenia 22.2.2025
Dátum splatnosti 10.3.2025
Dátum platby 25.2.2025
Dátum evidencie 21.2.2025
Suma s DPH 97,70 €
Objednávateľ Obec Nová Polhora
Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44
Objednávateľ - IČO 00324540
Dodávateľ Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
Služby mobilnej siete
Faktúra PFA/2025/041
ID: PFA/2025/041 – Červeňák Richard Sokolia 145/22 044 31 Sokoľ
260,00 €
13.2.2025
1.3.2025
Dátum vystavenia 13.2.2025
Dátum splatnosti 27.2.2025
Dátum platby 17.2.2025
Dátum evidencie 13.2.2025
Suma s DPH 260,00 €
Objednávateľ Obec Nová Polhora
Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44
Objednávateľ - IČO 00324540
Dodávateľ Červeňák Richard Sokolia 145/22 044 31 Sokoľ
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 46840834
Prílohy –
Popis
Odvoz fekálií
Faktúra PFA/2025/040
ID: PFA/2025/040 – ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov
35,67 €
10.2.2025
1.3.2025
Dátum vystavenia 12.2.2025
Dátum splatnosti 26.2.2025
Dátum platby 17.2.2025
Dátum evidencie 10.2.2025
Suma s DPH 35,67 €
Objednávateľ Obec Nová Polhora
Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44
Objednávateľ - IČO 00324540
Dodávateľ ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 46754768
Prílohy –
Popis
Evidencia odpadov
Faktúra PFA/2025/039
ID: PFA/2025/039 – EKOTEC spol. s r. o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava
198,03 €
3.2.2025
1.3.2025
Dátum vystavenia 11.2.2025
Dátum splatnosti 25.2.2025
Dátum platby 17.2.2025
Dátum evidencie 3.2.2025
Suma s DPH 198,03 €
Objednávateľ Obec Nová Polhora
Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44
Objednávateľ - IČO 00324540
Dodávateľ EKOTEC spol. s r. o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 678022
Prílohy –
Popis
Hlavná ročná kontrola detského ihriska
Faktúra PFA/2025/038
ID: PFA/2025/038 – DLC
2 324,70 €
30.1.2025
1.3.2025
Dátum vystavenia 31.1.2025
Dátum splatnosti 14.2.2025
Dátum platby 17.2.2025
Dátum evidencie 30.1.2025
Suma s DPH 2 324,70 €
Objednávateľ Obec Nová Polhora
Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44
Objednávateľ - IČO 00324540
Dodávateľ DLC, s. r. o. Sabinovská 58/5124 080 03 Prešov
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 45901872
Prílohy –
Popis
Prečerpanie kalu – ČOV 12 b.j., BD Alfa, Beta
Faktúra PFA/2025/037
ID: PFA/2025/037 – KOSIT
1 271,46 €
21.1.2025
1.3.2025
Dátum vystavenia 5.2.2025
Dátum splatnosti 15.3.2025
Dátum platby 17.2.2025
Dátum evidencie 21.1.2025
Suma s DPH 1 271,46 €
Objednávateľ Obec Nová Polhora
Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44
Objednávateľ - IČO 00324540
Dodávateľ KOSIT, a. s. Rastislavova 98 043 46 Košice
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36205214
Prílohy –
Popis
Odvoz komunálneho odpadu – 01/2025
Faktúra PFA/2025/036
ID: PFA/2025/036 – VSE
34,16 €
31.1.2025
1.3.2025
Dátum vystavenia 7.2.2025
Dátum splatnosti 21.2.2025
Dátum platby 17.2.2025
Dátum evidencie 31.1.2025
Suma s DPH 34,16 €
Objednávateľ Obec Nová Polhora
Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44
Objednávateľ - IČO 00324540
Dodávateľ VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 Košice
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Popis
Spotreba EE TJ – 01/2025
Faktúra PFA/2025/035
ID: PFA/2025/035 – VSE
37,08 €
31.1.2025
1.3.2025
Dátum vystavenia 7.2.2025
Dátum splatnosti 21.2.2025
Dátum platby 17.2.2025
Dátum evidencie 31.1.2025
Suma s DPH 37,08 €
Objednávateľ Obec Nová Polhora
Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44
Objednávateľ - IČO 00324540
Dodávateľ VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 Košice
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Popis
Spotreba EE KD – 01/2025
Faktúra PFA/2025/034
ID: PFA/2025/034 – VSE
171,61 €
31.1.2025
1.3.2025
Dátum vystavenia 7.2.2025
Dátum splatnosti 21.2.2025
Dátum platby 17.2.2025
Dátum evidencie 31.1.2025
Suma s DPH 171,61 €
Objednávateľ Obec Nová Polhora
Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44
Objednávateľ - IČO 00324540
Dodávateľ VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 Košice
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Popis
Spotreba EE MŠ – 01/2025
Faktúra PFA/2025/033
ID: PFA/2025/033 – INISOFT
121,77 €
13.2.2025
1.3.2025
Dátum vystavenia 13.2.2025
Dátum splatnosti 27.2.2025
Dátum platby 13.2.2025
Dátum evidencie 13.2.2025
Suma s DPH 121,77 €
Objednávateľ Obec Nová Polhora
Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44
Objednávateľ - IČO 00324540
Dodávateľ INISOFT, s. r. o. Kapitulská 8 974 01 Banská Bystrica
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 45234469
Prílohy –
Popis
Softvér ENVITA – Evidencia odpadov
