Archív dokumentov uverejnených obcou Nová Polhora.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra PFA/2024/386
ID: PFA/2024/386 – Slovak Telekom
21,74 €
31.12.2024
11.2.2025
Dátum vystavenia 1.1.2025
Dátum splatnosti 20.1.2025
Dátum platby 7.1.2025
Dátum evidencie 31.12.2024
Suma s DPH 21,74 €
Objednávateľ Obec Nová Polhora
Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44
Objednávateľ - IČO 00324540
Dodávateľ Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
Služby pevnej siete a mobilnej siete
Faktúra PFA/2024/385
ID: PFA/2024/385 – MILAN KAPAJČÍK 044 44 NOVÁ POLHORA
314,15 €
30.12.2024
5.1.2025
Dátum vystavenia 21.12.2024
Dátum splatnosti 4.1.2025
Dátum platby 30.12.2024
Dátum evidencie 30.12.2024
Suma s DPH 314,15 €
Objednávateľ Obec Nová Polhora
Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44
Objednávateľ - IČO 00324540
Dodávateľ MILAN KAPAJČÍK 044 44 NOVÁ POLHORA
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35092050
Prílohy –
Popis
Potraviny ŠJ
Faktúra PFA/2024/384
ID: PFA/2024/384 – Up Déjeuner
118,70 €
28.12.2024
5.1.2025
Dátum vystavenia 28.12.2024
Dátum splatnosti 23.12.2024
Dátum platby 20.12.2024
Dátum evidencie 28.12.2024
Suma s DPH 118,70 €
Objednávateľ Obec Nová Polhora
Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44
Objednávateľ - IČO 00324540
Dodávateľ Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 53528654
Prílohy –
Popis
Stravovanie za 12/2024 – MŠ
Faktúra PFA/2024/383
ID: PFA/2024/383 – Slovak Telekom
96,70 €
23.12.2024
5.1.2025
Dátum vystavenia 22.12.2024
Dátum splatnosti 6.1.2025
Dátum platby 30.12.2024
Dátum evidencie 23.12.2024
Suma s DPH 96,70 €
Objednávateľ Obec Nová Polhora
Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44
Objednávateľ - IČO 00324540
Dodávateľ Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
Služby mobilnej siete
Faktúra PFA/2024/382
ID: PFA/2024/382 – Červeňák Richard Sokolia 145/22 044 31 Sokoľ
260,00 €
20.12.2024
5.1.2025
Dátum vystavenia 18.12.2024
Dátum splatnosti 2.1.2025
Dátum platby 20.12.2024
Dátum evidencie 20.12.2024
Suma s DPH 260,00 €
Objednávateľ Obec Nová Polhora
Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44
Objednávateľ - IČO 00324540
Dodávateľ Červeňák Richard Sokolia 145/22 044 31 Sokoľ
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 46840834
Prílohy –
Popis
Vývoz žumpy
Faktúra PFA/2024/381
ID: PFA/2024/381 – Investment Consulting PS
3 000,00 €
18.12.2024
18.12.2024
Dátum vystavenia 17.12.2024
Dátum splatnosti 31.12.2024
Dátum platby 18.12.2024
Dátum evidencie 18.12.2024
Suma s DPH 3 000,00 €
Objednávateľ Obec Nová Polhora
Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44
Objednávateľ - IČO 00324540
Dodávateľ Investment Consulting PS, s. r. o. Štúrova 27 040 01 Košice
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51241820
Prílohy –
Popis
Zabezpečenie vyvlastnenia pozemku
Faktúra PFA/2024/380
ID: PFA/2024/380 – BV-interiér s. r. o. Nová Polhora 49 044 44 Nová Polhora
60,00 €
17.12.2024
18.12.2024
Dátum vystavenia 16.12.2024
Dátum splatnosti 30.12.2024
Dátum platby 17.12.2024
Dátum evidencie 17.12.2024
Suma s DPH 60,00 €
Objednávateľ Obec Nová Polhora
Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44
Objednávateľ - IČO 00324540
Dodávateľ BV-interiér s. r. o. Nová Polhora 49 044 44 Nová Polhora
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 53888502
Prílohy –
Popis
Oprava zariadenia na ihrisku
Faktúra PFA/2024/379
ID: PFA/2024/379 – BV-interiér s. r. o. Nová Polhora 49 044 44 Nová Polhora
42,00 €
17.12.2024
18.12.2024
Dátum vystavenia 12.12.2024
Dátum splatnosti 26.12.2024
Dátum platby 17.12.2024
Dátum evidencie 17.12.2024
Suma s DPH 42,00 €
Objednávateľ Obec Nová Polhora
Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44
Objednávateľ - IČO 00324540
Dodávateľ BV-interiér s. r. o. Nová Polhora 49 044 44 Nová Polhora
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 53888502
Prílohy –
Popis
Výroba, dovoz, montáž zariadenia – KD
Faktúra PFA/2024/378
ID: PFA/2024/378 – BV-interiér s. r. o. Nová Polhora 49 044 44 Nová Polhora
476,40 €
17.12.2024
18.12.2024
Dátum vystavenia 12.12.2024
Dátum splatnosti 26.12.2024
Dátum platby 17.12.2024
Dátum evidencie 17.12.2024
Suma s DPH 476,40 €
Objednávateľ Obec Nová Polhora
Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44
Objednávateľ - IČO 00324540
Dodávateľ BV-interiér s. r. o. Nová Polhora 49 044 44 Nová Polhora
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 53888502
Prílohy –
Popis
Výroba, dovoz, montáž zariadenia – komunitná miestnosť
Faktúra PFA/2024/377
ID: PFA/2024/377 – BV-interiér s. r. o. Nová Polhora 49 044 44 Nová Polhora
1 842,00 €
17.12.2024
18.12.2024
Dátum vystavenia 12.12.2024
Dátum splatnosti 26.12.2024
Dátum platby 17.12.2024
Dátum evidencie 17.12.2024
Suma s DPH 1 842,00 €
Objednávateľ Obec Nová Polhora
Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44
Objednávateľ - IČO 00324540
Dodávateľ BV-interiér s. r. o. Nová Polhora 49 044 44 Nová Polhora
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 53888502
Prílohy –
Popis
Výroba, dovoz, montáž kancelárskeho zariadenia OcÚ
Faktúra PFA/2024/376
ID: PFA/2024/376 – Obec Beniakovce Kmeťova 20 040 01 Košice
70,00 €
16.12.2024
18.12.2024
Dátum vystavenia 16.12.2024
Dátum splatnosti 27.12.2024
Dátum platby 17.12.2024
Dátum evidencie 16.12.2024
Suma s DPH 70,00 €
Objednávateľ Obec Nová Polhora
Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44
Objednávateľ - IČO 00324540
Dodávateľ Obec Beniakovce Kmeťova 20 040 01 Košice
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 691224
Prílohy –
Popis
Spracovanie miezd 11/2024
Faktúra PFA/2024/375
ID: PFA/2024/375 – TOPSET Solutions
192,00 €
16.12.2024
18.12.2024
Dátum vystavenia 13.12.2024
Dátum splatnosti 23.12.2024
Dátum platby 16.12.2024
Dátum evidencie 16.12.2024
Suma s DPH 192,00 €
Objednávateľ Obec Nová Polhora
Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44
Objednávateľ - IČO 00324540
Dodávateľ TOPSET Solutions, s. r. o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 46919805
Prílohy –
Popis
Modul EZK – nasadenie modulu, školenie
