Archív dokumentov uverejnených obcou Nová Polhora.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 2022/041
ID: PFA/2022/041 – Milan Kapajčík
318,84 €
1.3.2022
1.3.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.3.2022
Dátum platby 1.3.2022
Dátum evidencie 1.3.2022
Suma s DPH 318,84 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Nová Polhora
Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44
Objednávateľ - IČO 00324540
Dodávateľ Milan Kapajčík
Dodávateľ - Sídlo Nová Polhora 126, 044 44 Kráľovce
Dodávateľ - IČO 35092050
Prílohy –
Popis
Potraviny – školská jedáleň 02/2022
Faktúra 2022/040
ID: PFA/2022/040 – EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o.
198,72 €
28.2.2022
1.3.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 10.3.2022
Dátum platby 1.3.2022
Dátum evidencie 28.2.2022
Suma s DPH 198,72 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Nová Polhora
Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44
Objednávateľ - IČO 00324540
Dodávateľ EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o.
Dodávateľ - Sídlo Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov
Dodávateľ - IČO 31714030
Prílohy –
Popis
Technologický servis ČOV
Faktúra 2022/039
ID: PFA/2022/039 – GymSupport s. r. o.
420,00 €
25.2.2022
1.3.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 11.3.2022
Dátum platby 1.3.2022
Dátum evidencie 25.2.2022
Suma s DPH 420,00 €
Sadzba DPH Neplatca DPH
Objednávateľ Obec Nová Polhora
Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44
Objednávateľ - IČO 00324540
Dodávateľ GymSupport s. r. o.
Dodávateľ - Sídlo Gorkého 12, 811 01 Bratislava
Dodávateľ - IČO 51004798
Prílohy –
Popis
Podlaha – posilňovňa
Faktúra 2022/038
ID: PFA/2022/038 – Slovak Telekom a. s.
89,59 €
23.2.2022
23.2.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 9.3.2022
Dátum platby 23.2.2022
Dátum evidencie 23.2.2022
Suma s DPH 89,59 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Nová Polhora
Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44
Objednávateľ - IČO 00324540
Dodávateľ Slovak Telekom a. s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
Služby mobilnej siete
Faktúra 2022/037
ID: PFA/2022/037 – EKOTEC spol. s r. o.
386,40 €
21.2.2022
21.2.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 2.3.2022
Dátum platby 21.2.2022
Dátum evidencie 21.2.2022
Suma s DPH 386,40 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Nová Polhora
Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44
Objednávateľ - IČO 00324540
Dodávateľ EKOTEC spol. s r. o.
Dodávateľ - Sídlo Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava
Dodávateľ - IČO 00687022
Prílohy –
Popis
Hlavná ročná kontrola detských ihrísk
Faktúra 2022/036
ID: PFA/2022/036 – TOPSET Solutions s. r. o.
1 079,40 €
17.2.2022
21.2.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 24.2.2022
Dátum platby 21.2.2022
Dátum evidencie 17.2.2022
Suma s DPH 1 079,40 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Nová Polhora
Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44
Objednávateľ - IČO 00324540
Dodávateľ TOPSET Solutions s. r. o.
Dodávateľ - Sídlo Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava
Dodávateľ - IČO 46919805
Prílohy –
Popis
Aktualizácia programov za rok 2022
Faktúra 2022/035
ID: PFA/2022/035 – TOPSET Solutions s. r. o.
16,00 €
17.2.2022
21.2.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 24.2.2022
Dátum platby 21.2.2022
Dátum evidencie 17.2.2022
Suma s DPH 16,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Nová Polhora
Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44
Objednávateľ - IČO 00324540
Dodávateľ TOPSET Solutions s. r. o.
Dodávateľ - Sídlo Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava
Dodávateľ - IČO 46919805
Prílohy –
Popis
Zverejňovanie cintorínov na portáli www.cintoriny.sk za rok 2022
Faktúra 2022/034
ID: PFA/2022/034 – TOPSET Solutions s. r. o.
36,00 €
17.2.2022
21.2.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 24.2.2022
Dátum platby 21.2.2022
Dátum evidencie 17.2.2022
Suma s DPH 36,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Nová Polhora
Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44
Objednávateľ - IČO 00324540
Dodávateľ TOPSET Solutions s. r. o.
Dodávateľ - Sídlo Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava
Dodávateľ - IČO 46919805
Prílohy –
Popis
Aktualizácia dát katastra
Faktúra 2022/033
ID: PFA/2022/033 – VSE a. s.
188,86 €
17.2.2022
21.2.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.2.2022
Dátum platby 21.2.2022
Dátum evidencie 17.2.2022
Suma s DPH 188,86 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Nová Polhora
Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44
Objednávateľ - IČO 00324540
Dodávateľ VSE a. s.
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Popis
Spotreba elektrickej energie TJ 01/2022
Faktúra 2022/032
ID: PFA/2022/032 – VSE a. s.
27,44 €
17.2.2022
21.2.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.2.2022
Dátum platby 21.2.2022
Dátum evidencie 17.2.2022
Suma s DPH 27,44 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Nová Polhora
Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44
Objednávateľ - IČO 00324540
Dodávateľ VSE a. s.
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Popis
Spotreba elektrickej energie KD 01/2022
Faktúra 2022/031
ID: PFA/2022/031 – VSE a. s.
115,36 €
17.2.2022
21.2.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.2.2022
Dátum platby 21.2.2022
Dátum evidencie 17.2.2022
Suma s DPH 115,36 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Nová Polhora
Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44
Objednávateľ - IČO 00324540
Dodávateľ VSE a. s.
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Popis
Spotreba elektrickej energie MŠ 01/2022
Faktúra 2022/030
ID: PFA/2022/030 – Richard Červeňák
180,00 €
17.2.2022
21.2.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 4.3.2022
Dátum platby 21.2.2022
Dátum evidencie 17.2.2022
Suma s DPH 180,00 €
Sadzba DPH Neplatca DPH
Objednávateľ Obec Nová Polhora
Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44
Objednávateľ - IČO 00324540
Dodávateľ Richard Červeňák
Dodávateľ - Sídlo Sokolia 145/22, 044 31 Sokoľ
Dodávateľ - IČO 46840834
Prílohy –
Popis
Vývoz fekálií
