Archív dokumentov uverejnených obcou Nová Polhora.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra PFA/2024/071
ID: PFA/2024/071 – Up Déjeuner
245,76 €
7.3.2024
13.3.2024
Dátum vystavenia 7.3.2024
Dátum splatnosti 6.3.2024
Dátum platby 5.3.2024
Dátum evidencie 7.3.2024
Suma s DPH 245,76 €
Objednávateľ Obec Nová Polhora
Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44
Objednávateľ - IČO 00324540
Dodávateľ Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 53528654
Prílohy –
Popis
Stravovanie za 03/2024 – OcÚ
Faktúra PFA/2024/070
ID: PFA/2024/070 – Pavol Jacko HAPPY OKNÁ Kamienka 29 067 83 Kamenica nad Cirochou
272,49 €
7.3.2024
13.3.2024
Dátum vystavenia 7.3.2024
Dátum splatnosti 14.3.2024
Dátum platby 11.3.2024
Dátum evidencie 7.3.2024
Suma s DPH 272,49 €
Objednávateľ Obec Nová Polhora
Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44
Objednávateľ - IČO 00324540
Dodávateľ Pavol Jacko HAPPY OKNÁ Kamienka 29 067 83 Kamenica nad Cirochou
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 44387709
Prílohy –
Popis
Výmena skiel a sieťok proti hmyzu
Faktúra PFA/2024/069
ID: PFA/2024/069 – Mgr. Peter Moško Písecká 9 990 01 Veľký Krtíš
45,00 €
7.3.2024
13.3.2024
Dátum vystavenia 7.3.2024
Dátum splatnosti 21.3.2024
Dátum platby 11.3.2024
Dátum evidencie 7.3.2024
Suma s DPH 45,00 €
Objednávateľ Obec Nová Polhora
Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44
Objednávateľ - IČO 00324540
Dodávateľ Mgr. Peter Moško Písecká 9 990 01 Veľký Krtíš
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 41284933
Prílohy –
Popis
Kancelárske potreby
Faktúra PFA/2024/068
ID: PFA/2024/068 – TOPSET Solutions
36,00 €
6.3.2024
13.3.2024
Dátum vystavenia 1.3.2024
Dátum splatnosti 15.3.2024
Dátum platby 7.3.2024
Dátum evidencie 6.3.2024
Suma s DPH 36,00 €
Objednávateľ Obec Nová Polhora
Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44
Objednávateľ - IČO 00324540
Dodávateľ TOPSET Solutions, s. r. o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 46919805
Prílohy –
Popis
Aktualizácia dát katastra
Faktúra PFA/2024/067
ID: PFA/2024/067 – TOPSET Solutions
16,00 €
6.3.2024
13.3.2024
Dátum vystavenia 1.3.2024
Dátum splatnosti 15.3.2024
Dátum platby 7.3.2024
Dátum evidencie 6.3.2024
Suma s DPH 16,00 €
Objednávateľ Obec Nová Polhora
Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44
Objednávateľ - IČO 00324540
Dodávateľ TOPSET Solutions, s. r. o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 46919805
Prílohy –
Popis
Zverejňovanie cintorínov na portáli www.cintoríny.sk 2024
Faktúra PFA/2024/066
ID: PFA/2024/066 – VSE
31,94 €
6.3.2024
13.3.2024
Dátum vystavenia 5.3.2024
Dátum splatnosti 19.3.2024
Dátum platby 7.3.2024
Dátum evidencie 6.3.2024
Suma s DPH 31,94 €
Objednávateľ Obec Nová Polhora
Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44
Objednávateľ - IČO 00324540
Dodávateľ VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 Košice
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Popis
Spotreba EE TJ 02/2024
Faktúra PFA/2024/065
ID: PFA/2024/065 – VSE
169,75 €
6.3.2024
13.3.2024
Dátum vystavenia 5.3.2024
Dátum splatnosti 19.3.2024
Dátum platby 7.3.2024
Dátum evidencie 6.3.2024
Suma s DPH 169,75 €
Objednávateľ Obec Nová Polhora
Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44
Objednávateľ - IČO 00324540
Dodávateľ VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 Košice
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Popis
Spotreba EE KD 02/2024
Faktúra PFA/2024/064
ID: PFA/2024/064 – VSE
234,89 €
6.3.2024
13.3.2024
Dátum vystavenia 5.3.2024
Dátum splatnosti 19.3.2024
Dátum platby 7.3.2024
Dátum evidencie 6.3.2024
Suma s DPH 234,89 €
Objednávateľ Obec Nová Polhora
Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44
Objednávateľ - IČO 00324540
Dodávateľ VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 Košice
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Popis
Spotreba EE MŠ 02/2024
Faktúra PFA/2024/063
ID: PFA/2024/063 – ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov
24,00 €
6.3.2024
13.3.2024
Dátum vystavenia 5.3.2024
Dátum splatnosti 19.3.2024
Dátum platby 7.3.2024
Dátum evidencie 6.3.2024
Suma s DPH 24,00 €
Objednávateľ Obec Nová Polhora
Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44
Objednávateľ - IČO 00324540
Dodávateľ ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 46754768
Prílohy –
Popis
Zber a odvoz odpadu – kuchynský odpad MŠ 02/2024
Faktúra PFA/2024/062
ID: PFA/2024/062 – Štefan Vaško - ES Udenárska 9 080 01 Prešov
84,00 €
6.3.2024
13.3.2024
Dátum vystavenia 1.3.2024
Dátum splatnosti 14.3.2024
Dátum platby 7.3.2024
Dátum evidencie 6.3.2024
Suma s DPH 84,00 €
Objednávateľ Obec Nová Polhora
Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44
Objednávateľ - IČO 00324540
Dodávateľ Štefan Vaško - ES Udenárska 9 080 01 Prešov
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 41064992
Prílohy –
Popis
Technologický servis a obsluha ČOV 12 b.j. – 02/2024
Faktúra PFA/2024/061
ID: PFA/2024/061 – Štefan Vaško - ES Udenárska 9 080 01 Prešov
96,00 €
6.3.2024
13.3.2024
Dátum vystavenia 1.3.2024
Dátum splatnosti 14.3.2024
Dátum platby 7.3.2024
Dátum evidencie 6.3.2024
Suma s DPH 96,00 €
Objednávateľ Obec Nová Polhora
Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44
Objednávateľ - IČO 00324540
Dodávateľ Štefan Vaško - ES Udenárska 9 080 01 Prešov
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 41064992
Prílohy –
Popis
Technologický servis a obsluha ČOV Alfa, Beta – 02/2024
Faktúra PFA/2024/060
ID: PFA/2024/060 – Slovak Telekom
13,33 €
5.3.2024
13.3.2024
Dátum vystavenia 1.3.2024
Dátum splatnosti 18.3.2024
Dátum platby 5.3.2024
Dátum evidencie 5.3.2024
Suma s DPH 13,33 €
Objednávateľ Obec Nová Polhora
Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44
Objednávateľ - IČO 00324540
Dodávateľ Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
Služby pevnej siete a mobilnej siete
