Archív dokumentov uverejnených obcou Nová Polhora.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra PFA/2024/350
ID: PFA/2024/350 – VSE
106,00 €
2.12.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia 1.12.2024
Dátum splatnosti 16.12.2024
Dátum platby 6.12.2024
Dátum evidencie 2.12.2024
Suma s DPH 106,00 €
Objednávateľ Obec Nová Polhora
Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44
Objednávateľ - IČO 00324540
Dodávateľ VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 Košice
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Popis
Spotreba EE 12 b.j. – 12/2024
Faktúra PFA/2024/349
ID: PFA/2024/349 – ZŠ s MŠ Šarišské Bohdanovce Šarišské Bohdanvoce 179 082 05 Šarišské Bohdanovce
560,00 €
2.12.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia 30.11.2024
Dátum splatnosti 14.12.2024
Dátum platby 6.12.2024
Dátum evidencie 2.12.2024
Suma s DPH 560,00 €
Objednávateľ Obec Nová Polhora
Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44
Objednávateľ - IČO 00324540
Dodávateľ ZŠ s MŠ Šarišské Bohdanovce Šarišské Bohdanvoce 179 082 05 Šarišské Bohdanovce
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37876805
Prílohy –
Popis
Nájomné za nebytové priestory 10/2024 – 11/2024
Faktúra PFA/2024/348
ID: PFA/2024/348 – M.S.Profi
25,00 €
2.12.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia 2.12.2024
Dátum splatnosti 16.12.2024
Dátum platby 6.12.2024
Dátum evidencie 2.12.2024
Suma s DPH 25,00 €
Objednávateľ Obec Nová Polhora
Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44
Objednávateľ - IČO 00324540
Dodávateľ M.S.Profi, s. r. o. Ličartovce 227 082 03 Ličartovce
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36503754
Prílohy –
Popis
Internetové služby 12/2024
Faktúra PFA/2024/347
ID: PFA/2024/347 – MILAN KAPAJČÍK 044 44 NOVÁ POLHORA
524,69 €
2.12.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia 30.11.2024
Dátum splatnosti 14.12.2024
Dátum platby 2.12.2024
Dátum evidencie 2.12.2024
Suma s DPH 524,69 €
Objednávateľ Obec Nová Polhora
Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44
Objednávateľ - IČO 00324540
Dodávateľ MILAN KAPAJČÍK 044 44 NOVÁ POLHORA
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35092050
Prílohy –
Popis
Potraviny ŠJ
Faktúra PFA/2024/346
ID: PFA/2024/346 – IVETA SOKOLOVÁ - OPTIMA Tokajícka 4 040 22 Košice
254,11 €
2.12.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia 28.11.2024
Dátum splatnosti 5.12.2024
Dátum platby 3.12.2024
Dátum evidencie 2.12.2024
Suma s DPH 254,11 €
Objednávateľ Obec Nová Polhora
Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44
Objednávateľ - IČO 00324540
Dodávateľ IVETA SOKOLOVÁ - OPTIMA Tokajícka 4 040 22 Košice
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 33634319
Prílohy –
Popis
Kancelárske potreby
Faktúra PFA/2024/345
ID: PFA/2024/345 – osobnyudaj.sk
42,00 €
2.12.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia 1.12.2024
Dátum splatnosti 8.12.2024
Dátum platby 3.12.2024
Dátum evidencie 2.12.2024
Suma s DPH 42,00 €
Objednávateľ Obec Nová Polhora
Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44
Objednávateľ - IČO 00324540
Dodávateľ osobnyudaj.sk, s. r. o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 50528041
Prílohy –
Popis
Výkon zodpovednej osoby za 12/2024
Faktúra PFA/2024/344
ID: PFA/2024/344 – SPP a.s. 825 11 Bratislava
800,00 €
2.12.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia 1.12.2024
Dátum splatnosti 31.12.2024
Dátum platby 6.12.2024
Dátum evidencie 2.12.2024
Suma s DPH 800,00 €
Objednávateľ Obec Nová Polhora
Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44
Objednávateľ - IČO 00324540
Dodávateľ SPP a.s. 825 11 Bratislava
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Popis
Spotreba plynu 12/2024
Faktúra PFA/2024/343
ID: PFA/2024/343 – R.D.TECH. Šarišské Sokolovce 215 082 66 Šarišské Sokolovce
150,00 €
2.12.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia 29.11.2024
Dátum splatnosti 6.12.2024
Dátum platby 3.12.2024
Dátum evidencie 2.12.2024
Suma s DPH 150,00 €
Objednávateľ Obec Nová Polhora
Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44
Objednávateľ - IČO 00324540
Dodávateľ R.D.TECH. Šarišské Sokolovce 215 082 66 Šarišské Sokolovce
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 34813616
Prílohy –
Popis
Technik PO
Faktúra PFA/2024/342
ID: PFA/2024/342 – Alphabet project s. r. o. Strojárenská 3426/11C 040 01 Košice
650,00 €
29.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia 28.11.2024
Dátum splatnosti 6.12.2024
Dátum platby 3.12.2024
Dátum evidencie 29.11.2024
Suma s DPH 650,00 €
Objednávateľ Obec Nová Polhora
Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44
Objednávateľ - IČO 00324540
Dodávateľ Alphabet project s. r. o. Strojárenská 3426/11C 040 01 Košice
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 54124191
Prílohy –
Popis
Vypracovanie projektu k výzve – detské ihrisko
Faktúra PFA/2024/341
ID: PFA/2024/341 – Jozef Šváb - ŠVÁB D.D.D Haniska 117 044 57 Haniska
70,00 €
27.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia 24.11.2024
Dátum splatnosti 9.12.2024
Dátum platby 27.11.2024
Dátum evidencie 27.11.2024
Suma s DPH 70,00 €
Objednávateľ Obec Nová Polhora
Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44
Objednávateľ - IČO 00324540
Dodávateľ Jozef Šváb - ŠVÁB D.D.D Haniska 117 044 57 Haniska
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 44690894
Prílohy –
Popis
Deratizačné práce
Faktúra PFA/2024/340
ID: PFA/2024/340 – OON Design s.r.o. Slovenskej jednoty 1699/48 040 01 Košice 1
1 800,00 €
26.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia 25.11.2024
Dátum splatnosti 9.12.2024
Dátum platby 26.11.2024
Dátum evidencie 26.11.2024
Suma s DPH 1 800,00 €
Objednávateľ Obec Nová Polhora
Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44
Objednávateľ - IČO 00324540
Dodávateľ OON Design s.r.o. Slovenskej jednoty 1699/48 040 01 Košice 1
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 48208761
Prílohy –
Popis
Pasport stavby: KD
Faktúra PFA/2024/339
ID: PFA/2024/339 – Slovak Telekom
91,70 €
25.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia 22.11.2024
Dátum splatnosti 9.12.2024
Dátum platby 25.11.2024
Dátum evidencie 25.11.2024
Suma s DPH 91,70 €
Objednávateľ Obec Nová Polhora
Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44
Objednávateľ - IČO 00324540
Dodávateľ Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
Služby mobilnej siete
