Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Nová Polhora.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Faktúra 2022/009

ID: PFA/2022/009  Detail: Spotreba vody – súp. č. 95, 94

709,16 €

19.1.2022

Dátum splatnosti 3.2.2022

Dátum platby 19.1.2022

Dátum evidencie 19.1.2022

Faktúra za Contract

Suma s DPH 709,16 €

Dodávateľ / Partner VVS a. s.

Prílohy: Žiadne prílohy.

Spotreba vody – súp. č. 95, 94

Faktúra 2022/008

ID: PFA/2022/008  Detail: Spotreba plynu – 01/2022

224,00 €

19.1.2022

Dátum splatnosti 11.2.2022

Dátum platby 19.1.2022

Dátum evidencie 19.1.2022

Faktúra za Contract

Suma s DPH 224,00 €

Dodávateľ / Partner SPP a. s.

Prílohy: Žiadne prílohy.

Spotreba plynu – 01/2022

Faktúra 2022/007

ID: PFA/2022/007  Detail: Vývoz fekálií

180,00 €

14.1.2022

Dátum splatnosti 28.1.2022

Dátum platby 14.1.2022

Dátum evidencie 14.1.2022

Faktúra za Contract

Suma s DPH 180,00 €

Dodávateľ / Partner Richard Červeňák

Prílohy: Žiadne prílohy.

Vývoz fekálií

Faktúra 2021/351

ID: PFA/2021/351  Detail: Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie VO – 10-12/2021

-613,99 €

14.1.2022

Dátum splatnosti 24.1.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 14.1.2022

Faktúra za Contract

Suma s DPH -613,99 €

Dodávateľ / Partner VSE a. s.

Prílohy: Žiadne prílohy.

Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie VO – 10-12/2021

Faktúra 2021/350

ID: PFA/2021/350  Detail: Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie PO – 10-12/2021

7,57 €

14.1.2022

Dátum splatnosti 24.1.2022

Dátum platby 14.1.2022

Dátum evidencie 14.1.2022

Faktúra za Contract

Suma s DPH 7,57 €

Dodávateľ / Partner VSE a. s.

Prílohy: Žiadne prílohy.

Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie PO – 10-12/2021

Faktúra 2021/349

ID: PFA/2021/349  Detail: Vyúčtovanie elektrickej energie 12 b.j. – rok 2021

63,56 €

14.1.2022

Dátum splatnosti 24.1.2022

Dátum platby 14.1.2022

Dátum evidencie 14.1.2022

Faktúra za Contract

Suma s DPH 63,56 €

Dodávateľ / Partner VSE a. s.

Prílohy: Žiadne prílohy.

Vyúčtovanie elektrickej energie 12 b.j. – rok 2021

Faktúra 2021/348

ID: PFA/2021/348  Detail: Vložné 2/2021 – správne poplatky za obdobie 2. polrok 2021

340,00 €

14.1.2022

Dátum splatnosti 15.1.2022

Dátum platby 14.1.2022

Dátum evidencie 14.1.2022

Faktúra za Contract

Suma s DPH 340,00 €

Dodávateľ / Partner Obec Beniakovce, Spoločný obecný úrad Beniakovce

Prílohy: Žiadne prílohy.

Vložné 2/2021 – správne poplatky za obdobie 2. polrok 2021

Faktúra 2022/006

ID: PFA/2022/006  Detail: LED svietidlá – údržba VO

574,08 €

13.1.2022

Dátum splatnosti 27.1.2022

Dátum platby 13.1.2022

Dátum evidencie 13.1.2022

Faktúra za Objednávku

Suma s DPH 574,08 €

Dodávateľ / Partner LED-SOLAR s. r. o.

Prílohy: Žiadne prílohy.

LED svietidlá – údržba VO

Faktúra 2022/005

ID: PFA/2022/005  Detail: ESET NOD32 Antivirus

60,46 €

12.1.2022

Dátum splatnosti 26.1.2022

Dátum platby 12.1.2022

Dátum evidencie 12.1.2022

Faktúra za Objednávku

Suma s DPH 60,46 €

Dodávateľ / Partner ESET s. r. o.

Prílohy: Žiadne prílohy.

ESET NOD32 Antivirus

Faktúra 2021/347

ID: PFA/2021/347  Detail: Spotreba el. energie TJ 12/2021

298,36 €

12.1.2022

Dátum splatnosti 21.1.2022

Dátum platby 12.1.2022

Dátum evidencie 12.1.2022

Faktúra za Contract

Suma s DPH 298,36 €

Dodávateľ / Partner VSE a. s.

Prílohy: Žiadne prílohy.

Spotreba el. energie TJ 12/2021

Faktúra 2021/346

ID: PFA/2021/346  Detail: Spotreba el. energie KD 12/2021

37,02 €

12.1.2022

Dátum splatnosti 21.1.2022

Dátum platby 12.1.2022

Dátum evidencie 12.1.2022

Faktúra za Contract

Suma s DPH 37,02 €

Dodávateľ / Partner VSE a. s.

Prílohy: Žiadne prílohy.

Spotreba el. energie KD 12/2021

Faktúra 2021/345

ID: PFA/2021/345  Detail: Spotreba el. energie MŠ 12/2021

203,15 €

12.1.2022

Dátum splatnosti 21.1.2022

Dátum platby 12.1.2022

Dátum evidencie 12.1.2022

Faktúra za Contract

Suma s DPH 203,15 €

Dodávateľ / Partner VSE a. s.

Prílohy: Žiadne prílohy.

Spotreba el. energie MŠ 12/2021